| Data | Note | Documento |
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| 11.05.2021 | Attività di vigilanza, accreditamento e controllo in ambito sanitario, sociosanitario e sociale nel 2021 | Circolare G1.2021.0032446 del 11.05.2021 |
| 16.12.2019 | In riferimento al Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009 “Controlli sulle cartelle cliniche” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.122 del 27.05.2010) e alle quote minime di attività in esso individuate, nonché al fine di garantire la piena sostenibilità del sistema dei controlli, favorendo al contempo il mantenimento della qualità degli stessi, si dispone quanto segue. - La quota di controllo attesa per le prestazioni di ricovero, per l’anno 2020, sarà di almeno il 12,5%. Precisamente, una quota fino a 6,5 punti percentuali (fino al 3% di qualità documentale e fino al 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica) dei 12,5 sopra previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo effettuate a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell’autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalla DGR n. X/1185/2013. Per i restanti 6 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ATS, alla selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifica di congruenza. 4. La quota di controllo attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, per l’anno 2020, sarà di almeno il 3,5% delle pratiche. Dal 2020, la quota citata potrà essere riferita, fino a 1,5 punti percentuali dei 3,5 sopra previsti, ad attività di autocontrollo di congruenza e appropriatezza generica effettuata a cura sia dei soggetti erogatori di ricovero e cura sia delle strutture ambulatoriali territoriali, secondo le medesime modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell’autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalla DGR n. X/1185/2013 per l’autocontrollo di congruenza dei ricoveri. Nel merito delle modalità di effettuazione e di trasmissione dei controlli sulle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale e delle relative tempistiche, sono definite, per l’esercizio 2020, le disposizioni per le attività di autocontrollo da parte degli Erogatori, come da sintesi riportata di seguito. 1. Autocontrollo qualità documentale Ricoveri (3%) dimessi dal 1° gennaio 2020 ATS: • campionamento casuale (numerosità = 3% produzione 2019) su gennaio-marzo 2020; • invio ad Erogatori elenchi cartelle cliniche campionate. Erogatore: • invio esiti autocontrollo solo in ATS (no correzioni in Regione su campione) entro il 30 giugno 2020. ATS: • campionamento quota parte del 3% iniziale, per verifica di concordanza; • in concordanza, no sanzionamento per errore; • in discordanza, estensione a intero campione autocontrollo e sanzionamento per errore (se decurtazione economica ≥ 5%); • invio esiti quota parte controllo ATS ed autocontrollo Erogatore in Regione entro il 10.01.21 (con possibilità di correggere errori fino al 10.02.21). 2. Autocontrollo congruenza e appropriatezza generica Ricoveri (3,5%) dimessi dal 1° gennaio 2020 Erogatore: • Piano di Controllo aziendale (invio in ATS entro 31 gennaio 2020); • campionamento mirato o casuale o misto (numerosità = 3,5% produzione 2019) su gennaio-aprile 2020; • invio mensile in ATS elenchi cartelle cliniche campionate; • invio esiti autocontrollo solo in ATS (NO correzioni in Regione su campione) entro il 30 giugno 2020. ATS: • segnalazione criticità Piano di Controllo aziendale; • campionamento quota parte del 3,5% iniziale, per verifica di concordanza; • in concordanza, no sanzionamento per errore; • in discordanza, estensione a intera produzione disponibile e sanzionamento per errore (se decurtazione economica ≥ 5%); • invio esiti quota parte controllo ATS ed autocontrollo Erogatore in Regione entro il 10.01.21 (con possibilità di correggere errori fino al 10.02.21). 3. Autocontrollo congruenza Specialistica Ambulatoriale (1,5%) prestazioni erogate dal 1° gennaio 2020 Erogatore: • Piano di Controllo aziendale (invio in ATS entro 31 gennaio 2020); • campionamento mirato (numerosità = 1,5% produzione 2019) su gennaio-aprile 2020 • invio mensile in ATS elenchi pratiche campionate; • invio esiti autocontrollo solo in ATS (NO correzioni in Regione su campione) entro il 31 luglio 2020. ATS: • segnalazione criticità Piano di Controllo aziendale; • campionamento quota parte dell’1,5% iniziale, per verifica di concordanza; • in concordanza, no sanzionamento per errore; • in discordanza, estensione a intera produzione disponibile e sanzionamento per errore (se decurtazione economica ≥ 5%); • invio esiti quota parte controllo ATS ed autocontrollo Erogatore in Regione entro il 10.01.21 (con possibilità di correggere errori fino al 10.02.21). Per quanto riguarda l’autocontrollo di congruenza delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, si ricorda che le strutture sanitarie di ricovero e cura e ambulatoriali territoriali provvederanno, entro il 31 gennaio dell’anno di Esercizio, ad inviare alla ATS di appartenenza un Piano di Controllo aziendale in cui siano esplicitati in maniera ragionata i criteri di campionamento e le modalità organizzative utilizzati. | DGR XI 2672 16.12.2019 |
| 15.12.2009 | Controlli, tempistiche controdeduzioni del soggetto erogatore Per quanto riguarda la voce della DGR VII/12692 del 10.04.2003 “Modalità di attuazione dei controlli e gestione delle pratiche oggetto di controdeduzioni” vengono superate le tempistiche e le modalità relative alla produzione delle controdeduzioni da parte del soggetto erogatore ed al successivo riscontro della ASL alle stesse, in quanto al riguardo, dal 1° gennaio 2010, valgono i tempi e di modi previsti dalla legge 689/81(articolo 18) e s.m.i. Le Asl dovranno riscontrare le controdeduzioni nel rispetto dei tempi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i. | DGR VIII 10804 15.12.2009 |
| 15.12.2009 | Interpello, significato dello strumento presente sul sito web della Regione Lombardia Le risposte fornite dalla Regione ai quesiti posti tramite Interpello sono pareri vincolanti tramite i quali vengono chiariti i dubbi relativi all’interpretazione o all’applicazione di normative o disposizioni amministrative già vigenti, garantendo così una applicazione omogenea sul territorio regionale della funzione di controllo delle ASL. | DGR VIII 10804 15.12.2009 |